根据市委统一部署，市委第四巡察组于2024年11月18日至2025年1月14日对宜兴市大数据发展有限公司党支部进行巡察，并于2月24日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况

（一）切实强化组织领导。公司党支部先后多次召开支部会议专题研究巡察反馈意见整改工作、组织相关人员召开巡察整改工作推进会。2025年3月19日召开公司党支部巡察整改专题民主生活会，党支部书记代表班子作了深刻剖析，班子成员主动认领问题，就自身和分管领域工作存在的问题深刻开展了对照检视，为后续整改工作奠定了坚实的思想基础和工作基础。

（二）压紧压实整改责任。公司党支部将巡察组反馈的意见进行了全面梳理，结合实际研究制定了《市委第四巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，对发现的问题逐一进行整改落实，积极查找解决制度漏洞、制度失效等问题，切实推动全面从严治党向纵深发展。

（三）扎实推进集中整改。公司党支部以高度的政治责任感和使命感，扎实推进集中整改工作。明确整改时间表、路线图，将整改任务细化分解到具体部门和责任人，确保整改工作有序开展。定期对整改情况进行检查和调度，及时掌握整改进度，协调解决整改过程中遇到的困难和问题，保证整改工作按计划推进并取得实效。

二、整改进展情况及成效

（一）集中整改期内已完成整改的事项

1.关于“招投标不规范”问题的整改。

一是健全事前审批机制。2025年5月正式发布《关于调整招标（大宗采购）领导小组成员及明确相关采购程序的通知》，明确招标采购前置审批流程，系统梳理并明晰各审核岗位的职责权限，着重强化对招标项目核心条款的深度审核，从源头上防范“先招后批”“先用后招”等违规行为，确保采购活动依法依规有序开展。工作机制实施以来，采购审批效率和规范性显著提升，未发生一起程序倒置问题。二是构建科学评标体系。对技术、服务指标趋同的货物与服务项目，严格推行最低价中标法；对技术、服务标准存在差异且具有特殊需求的采购项目，采用综合评分法进行评审。其中，货物类项目价格权重设定不低于总分值的30%，服务类项目价格权重不低于总分值的10%，有效平衡了价格因素与质量技术指标，确保了采购性价比和项目需求的精准匹配。三是拓宽招标信息公开渠道。依托宜兴市公共资源交易中心平台、企业官方网站及微信公众号等载体，按照采购项目性质分级推送招采信息，保障了招采工作的公开透明。四是规范投标市场秩序。2025年4月，经党支部研究审议通过《投标行为考核内容和计分标准》，2025年5月，通过公司官方公众号、公司招投标平台等渠道，公开发布相关公告，详细阐释投标行为的考核维度及对应扣分规则，有效规范投标主体行为，切实提高了投标文件编制质量与供应商履约诚信度。

2.关于“物资采购不规范”问题的整改。

一是实行物资采购分类管理。修订完善《物资采购管理办法》，依据物资的实际使用属性，将其科学划分为固定资产、办公用品（涵盖办公消耗品、耐用消耗品以及后勤物资）与其他物资三大类别，针对不同类别物资，分别制定差异化的采购流程与审批权限。二是严格规范物资采购审批流程。各部门上报采购需求至综合部，综合部根据部门申请及平时消耗量，明确采购数量、单价并填写《采购申请单》，完成相关审批程序后执行采购程序。采购宣传用品价格严格按照公司费用管理制度进行采购，杜绝超标准采购。巡察整改以来，未发生先采购后审批、规避统一采购情况。三是强化物资入库与领用管理。采购物资到货后，综合部指定专人进行验收，严格根据采购清单，核对型号规格、品种、数量和质量并做好入库及物资领用登记，确保物资流向可追溯。

3.关于“制度与执行两张皮”问题的整改。

一是着力夯实制度根基。2025年5月上旬全面启动公司内部控制制度修订工作。积极组织各部门开展制度的自查自纠与复核，系统梳理优化业务流程，对既有制度实施“留优、废止、修正、新建”的动态调整机制，有效化解权责边界模糊、流程衔接不畅等突出问题。二是聚力推动制度落地。构建双轨并行的监督执行体系，一方面，由风控部门采取常态化随机抽查与重点领域专项督查相结合的方式，对各部门制度执行情况进行全方位评估考核，确保问题早发现、早整改。另一方面，修订出台《违规经营投资责任追究实施办法》，明晰责任认定标准、处置流程及追责情形，对履职不力、决策失范等行为依法依规严肃问责，切实维护制度的刚性约束力，实现权责对等、奖惩分明的管理闭环。三是深化考核体系改革。2025年4月，经董事会决议通过经营层绩效考核实施方案。该方案科学设定考核维度与指标权重，细化量化评分标准，建立以绩效为导向的差异化管理体系。

4.关于“干部队伍建设统筹谋划不够”问题的整改。

一是优化干部队伍架构。积极促进专业技术人才与党员干部之间的双向流动与转化。通过严格的选拔程序，新吸纳1名技术骨干加入预备党员行列，确定5名中层干部及技术骨干作为入党积极分子进行培养。二是提升队伍整体素养。持续完善选人用人机制，秉持“优中选优、精挑细选”的原则，严格把控人才引进关口。紧密结合公司实际需求与专业人才市场供需状况，实施靶向化、精准化的引才。三是健全人才培养体系。2025年5月正式颁布实施《公司2025年度绩效管理暂行办法》，进一步细化“公司—部门—员工”三级指标分解体系，合理调整浮动薪酬比例，实现个人贡献与薪酬绩效的高度关联。通过畅通员工职业晋升路径，充分激发人才潜能，有效发挥人才的价值效应，为公司的持续发展注入强劲动力。

5.关于“干部人事管理机制不够完善”问题的整改。

一是严格规范招聘程序。全面推行阳光选人用人机制，所有岗位招聘信息均通过官方网站、行业平台等渠道向社会公开发布，确保信息透明、机会均等。二是强化制度刚性约束。修订完善《职业经理人管理办法》，明确“先聘任后履职、先考核后激励”原则，严格执行任职资格审核、任期目标责任书签订等规定动作，将薪酬待遇与经营业绩、考核评价紧密挂钩，切实做到权责对等、奖惩分明。

6.关于“干部选拔任用程序不够规范”问题的整改。

一是规范干部选拔任用程序。修订完善《中层管理人员选拔任用暂行办法》，系统构建科学规范的选拔标准体系，细化明确履职不力认定情形及退出路径。强化监督管理，对选拔任用工作全程纪实，建立专项档案，详细记录从动议酝酿、民主推荐、考察公示到讨论决定、任职备案等各个环节的具体情况，确保选拔过程可追溯、可倒查，对违反规定的行为严肃追责，切实维护干部选拔任用工作的严肃性和公信力。二是全面加强人事人才培育。2025年5月举办专题培训活动，聚焦经营业绩考核与薪酬制度改革、管理干部遴选任用规程、人事档案规范化建设等核心业务模块，采取政策解读、典型案例剖析相结合的方式，着力提升人事管理队伍的专业素养和履职能力，推动公司人力资源管理水平整体跃升。

（二）按计划持续推进的整改事项

7.关于“市场化经营效能不高”问题的整改。

一是精准施策，优化市场布局与项目结构。聚焦市场拓展战略升级，着力构建多元化项目来源体系。全面启动针对京津冀、长三角、珠三角三大经济圈内人工智能与智慧能源产业的招商引资行动，精准锚定重点攻坚市场区域及招商靶向目标。主动加强与优质企业、高端项目的对接合作，有效拓宽项目导入路径，逐步降低对统建项目的过度依赖。二是科技赋能，锻造城市安全核心产品体系。立足城市基础设施数字化底座，深耕实战应用与技术创新双轮驱动发展路径。2025年3月31日，联合行业领军企业华为共同研发推出“天机镜”城市安全智能大模型，深度融合“一网统管”治理模式，全力推进城市安全治理体系一体化建设。  

8.关于“数网安全屏障筑得不牢”问题的整改。

一是着力构建完善内部数据网络安全责任架构。立足公司实际发展需求，编制出台《数网安全管理制度》，建立系统化的定时巡检机制，定期开展信息系统安全排查，制定《网络应急预案》，常态化组织应急预案演练，精准界定各类事件的等级划分标准、响应处置流程以及责任主体分工，切实做到网络安全事件快速响应与有效处置。二是全面强化机房设施与应用服务支撑保障效能。云中心机房严格遵循7×24小时不间断运维值守规范要求，全力保障机房环境参数稳定达标、硬件设施可靠运行、网络链路畅通无阻以及软件系统的安全稳定。三是切实压实安全生产监督管理主体责任。一方面，在与第三方合作签订的协议中，增设具有约束力的数据安全问责及惩罚条款，清晰明确双方在数据安全管理领域的权责边界与义务范畴。另一方面，有序组织开展两轮次互联网资产安全风险专项排查行动，重点针对“两高一弱”（高风险、高价值、弱口令）环节以及外包网络安全管理工作进行深度自查与整改纠偏，推动各项数据安全防护措施落地见效。

9.关于“投资管理不到位”问题的整改。

一是着力强化投前分析研判工作。组建专业团队对投资项目展开全面深入调研与科学严谨评估。充分考量市场动态变化、行业发展走向以及公司自身的实际状况，编制2025年度投资计划，实现投资计划与实际执行环节的高效衔接，有效规避可能出现的重大偏差。二是切实加强投中跟踪监管力度。构建完备的全过程监督机制，清晰界定董事会及其他相关责任主体在投资项目各个阶段的权责范围，持续加强对投资项目推进情况的实时动态监测。三是严格规范投后评价流程。修订完善《投后管理实施细则》，明确细化评价指标体系。加大对合资公司承诺履行情况的跟踪核查力度，定期开展投资效益综合评估。针对未能达成预期目标的项目，深入剖析问题根源，强力督促相关方落实整改措施。通过强化过程管控与绩效评价的双重手段，扎实做好投资风险防范工作，全力保障投资效益的实现。

10.关于“项目管理不闭环”问题的整改。

一是完善项目管理机制。修订完善《信息化项目管理办法》，构建涵盖项目立项、合同签署、具体实施及款项回收的全链条闭环管理体系。二是强化责任落实监督。对项目推进进度、资金使用效益开展跟踪问效，确保各项制度执行、项目推进不打折扣、不搞变通。三是深化风险防控举措。对项目管理关键环节开展廉政风险排查，制定差异化防控措施，将合规要求嵌入业务流程，切实筑牢廉洁防线。四是强化项目风险预警。在公司项目全生命周期系统，增设项目服务终止节点、合同收付款关键节点的自动化预警模块，通过短信提前推送相关项目经理，实现对资金流转动态、合同履行周期的实时化、精准化监控，有效防范新增欠款风险。五是加强合同履约管控。一方面，打造标准化合同模板库，紧密衔接招标采购业务流程，通过严格比对招标采购文件与合同条款内容，确保合同条款的严谨性与一致性，从根本上杜绝因条款差异导致的履约纠纷和潜在风险。另一方面，注重合同源头把控，严格执行垫资类项目的准入审核制度，从企业信用状况、资金偿付能力、项目可行性研究等多个维度开展量化评估分析，合理控制垫资项目占比，切实筑牢资金安全防线，有效降低资金回收风险。六是加大应收账款催收力度。修订《应收账款管理办法》，对现有大额应收账款，划分为正常、关注、可疑、呆滞四个等级，全面梳理形成明细清单，并逐一明确催收责任主体，多措并举推进催收工作。

11.关于“资金管理不规范”问题的整改。

一是切实加大合同执行监管力度。充分依托项目全生命周期管理平台以及业财融合平台，构建多层次的动态监控体系，精准捕捉合同履行进程中的关键节点，实现合同到期与收款节点自动化预警，确保合约义务有序履行、资金回笼渠道畅通无阻。二是稳健实施年度融资计划。紧密围绕公司实际发展需求，有序开展融资工作，着力拓展多元化的融资渠道。通过合理的资产划转及增资等方式，对公司的资本结构予以优化调整，逐步将资产负债率控制在安全、合理的范围之内，为公司后续融资工作的顺利推进提供坚实保障。三是严格规范银行过桥贷款业务流程。规范执行过桥贷款审批机制，明确界定贷款的具体用途、期限安排以及资金流向的监管要求，有效杜绝资金在短期内无序进出的情况发生，切实防范国有资金流失的潜在风险。

12.关于“财务管理不规范”问题的整改。

一是优化财务人才队伍结构。一方面，秉持精准引才原则。通过公开招聘，有效纾解财务人员紧缺状况，为财务领域注入新生力量。另一方面，着力推进内部人才梯队建设。制定专业人才储备与培育方案，依托内部考评机制遴选出具备潜力的后备人才予以重点扶持，以提升财务团队的专业水准，为后续财务工作标准化、规范化开展筑牢根基。二是健全财务管理制度体系。细化费用报销、物资采买等关键环节的管理制度，清晰界定各层级审批权限与操作流程，强化对下属子公司财务支出行为的监督管理。严格规范费用报销标准，合理管控单次个人报销上限，统一商务接待规格要求，明确报销需附带发票、公函及接待清单“三单合一”的规定，坚决杜绝超标准报销及违规列支高档餐饮消费等现象，从制度源头扎紧笼子，有效防范廉政风险隐患。三是严明财经纪律执行监督。紧密围绕公司年度内部审计计划，有序开展财务工作的内部审计与专项督查行动，聚焦项目资金支付进度、个人垫付报销等重点领域，针对发现问题立行立改，切实保障财经纪律的刚性约束。

13.关于“国有资产管理不到位”问题的整改。

一是优化国有资产管理平台功能建设。加大技术投入，优化平台架构，开通微信小程序实时扫码更新功能，实现固资管理平台数据与业财平台数据传输，确保其具备资产登记、监测等完备功能，切实提升平台实用性与可操作性，为国有资产精细化管理提供有力支撑。二是系统构建常态化监管体系。修订完善《资产管理办法》，明确资产管理主体权责边界，建立健全分级负责、归口管理的工作机制。定期组织开展实物盘点清查专项工作，严格执行账实核对机制，全面消除监管死角盲区，切实筑牢国有资产安全防线，保障资产配置使用合法合规、有序高效。三是压实压紧国有资产监管责任链条。规范编制项目交付约定书，加强与资产使用部门的协同联动，细化资产交接、维护、使用等环节的责任归属，明确资产使用部门承担资产保管义务，构建多方参与、齐抓共管的资产治理格局，推动国有资产监管责任落实落细。

14.关于“决策随意性大”问题的整改。

一是强化科学决策机制。严格规范组织架构调整程序，建立重大决策调研论证、风险评估和集体研究制度，确保每一项决策都经得起实践检验。二是统一干部职务名称。明确职务名称的设定及审批流程，全面推进中层管理人员职务名称的标准化与统一化工作，确保业务审批流程顺畅、职务层级界定清晰，为管理工作提供明确的指引。三是强化系统建设和应用。2025年4月组织开展公司自建系统专项培训，培训过程中设置专题研讨环节，围绕系统使用的难点问题、业务流程的有效衔接等关键议题展开深入探讨与交流。依据交流过程中所反馈的问题，现已完成项目台账统计、系统菜单设置以及合同录入等功能的优化升级，显著提升了系统的使用频次与运行效率。四是专项督导大数据协会建设。压实主体责任，建立会费收缴动态跟踪机制，通过政策宣贯、典型引领等方式提升会员参与积极性，力争实现会费全额及时缴纳，充分发挥协会在数据资源共享、行业协同发展中的平台作用。

三、下一步工作打算

下一步，公司党支部将继续严格落实巡察意见，紧盯巡察整改任务，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，努力以巡察整改为契机推动工作再上新台阶。

（一）持续巩固整改成效。坚持巡察整改工作紧抓不放，对照巡察组反馈的意见建议，总结整改工作阶段性成效。再次检视在整改过程中存在的问题，持续巩固深化主体责任，在推动工作提质增效过程中多谋划、想办法，促使党员干部在理想信念上更加坚定、在思想认识上更加清醒、在工作作风上更加过硬、在日常工作上更加务实。对巡察整改工作坚持目标不变、力度不减，对已整改完成的持续巩固整改成果，对需要长期坚持的继续加压施策，全力确保巡察整改任务落实落细落地。

（二）严明纪律转变作风。始终把政治纪律和规矩意识作为重点，为推动以后工作高效有序运转提供坚实的廉政保障。压紧压实党风廉政建设工作责任，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，严格履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者职责，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。强化对权力的监督和制约，坚决执行民主集中制、“三重一大”制度，加强对重大事项的民主决策力度，自觉主动接受党员干部和群众监督，不断推动工作持续向好发展。

（三）着力构建长效机制。针对巡察组反馈的问题和意见建议，逐项倒查工作缺失和制度缺陷，进一步加强公司内控建设和完善。注重标本兼治、提早预防，强化对整改成果的总结和运用，切实将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，把巡察整改成果体现在推动工作高效有序运行上来，确保市委各项决策部署落地落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0510 - 87800602；邮政信箱：江苏省宜兴市宜城街道洑溪路200号宜兴市大数据发展有限公司综合部；电子邮箱：yxbigdata@yxbddc.dom。

中共宜兴市大数据发展有限公司支部委员会

2025年9月16日